2019-2022年财务收支情况审计整改公告

2023年3月20日至9月5日，武鸣区审计局派出审计组对我院2019年至2022年财务收支情况进行审计，肯定我院在城区党委、政府及卫生健康局的领导下，围绕中心任务开展工作取得实绩的同时，指出审计中发现的主要问题，提出整改要求。

根据《审计报告》（南武审报告〔2023〕8号）所提出的问题和建议，我院领导班子高度重视，召开整改工作会议，组织相关科室进行限期整改。现将审计整改情况公告如下：

1.关于未清退违规收费金额的问题。截至2024年4月8日，我院已根据上级部门指示,完成款项的清退工作。

2.关于领导班子超标准发放绩效奖励的问题。截至2023年12月8日，医院领导班子成员均已按要求完成超标准发放绩效奖励金额的清退工作。

3.关于大额支出未取得发票入账的问题。2023年6月我院已经对该问题进行集中整改，一律取得饭堂承包商正式发票后，才支付职工伙食费并入账。

4.关于综合目标考核不规范的问题。我院职工2023年年度综合目标绩效考核已按整改后的综合目标考核方案执行。

5.关于库存物品管理不规范的问题。我院建立二级库管理制度，对库存物品管理不规范的问题已进行全面整改。第一，2022年4月起医院分阶段全面盘点药品实物，跟进系统数据核对，加大内部监督考核力度，2023年账账、账实基本相符，账实差异率控制在合理范围内。第二，结合医院内部审计监督，2020年仓库对存在手动修改痕迹的材料出库单作为原始凭证附件的问题已进行全面整改，财务进行持续监控。第三，医院加强仓库管理人员的信息系统培训，2023年10月起已严格按照采购单证正确录入医用器械及耗材相关信息，杜绝日期信息录入错误的情况发生。

6.关于部分工程项目未经结算审核的问题。截至2024年1月22日，我院已完成未经结算审核4个工程项目的第三方补充审核结算，今后单个合同5万元（含本数）至100万元之间的建设项目，医院将严格按照《南宁市武鸣区政府投资建设项目审计监督管理暂行办法》提请第三方审核结算。

7.关于购买设备未经过城区卫健局审批的问题。自问题反馈之后，我院已严格执行“三重一大”事项工作制度及采购管理制度，达到采购限额的设备采购一律按流程报城区卫健局审批。

8.关于中标金额与合同金额不一致的问题。自问题反馈之后，我院已严格按照招标采购及政府采购相关管理规定执行大型设备采购事项，及时核查相关材料。

                                                                南宁市武鸣区中医医院

                                                                  2024年6月6日